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萍乡市体育局2017年部门决算

第一部分  萍乡市体育局部门概况

 

一、部门主要职能

萍乡市体育局受市人民政府委托,主管全市的体育工作.
    其主要职责是:
   (一)贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和法律法规。
    (二)指导和推动体育体制改革,拟定全市体育发展战略,编制体育事业的中长期发展规划,并监督实施。
    (三)推动全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
    (四)统筹规划竞技体育发展,研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;组织开展反兴奋剂工作。
    (五)指导和管理对外体育交流,开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。
    (六)组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。
    (七)研究拟定贯彻体育产业政策,负责体育经营活动从业资格的审核(批),依法管理体育市场。
    (八)负责健身气功的管理。
    (九)负责全市性体育社团的资格审查。
    (十)承办市政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个,包括:萍乡市体育局、萍乡市体育中心管理处、萍乡市体育学校、萍乡市老年人体育协会办公室。

本部门2017年年末编制人数 74 人,其中参公编制 10 人,机关工勤编制2人,事业编制 62人(其中28人为教育文化编制);年末实有人数126人,其中在职人员78 人,离休人员 1 人,退休人员 47 人;年末学生人数112  人。

 

 

第二部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5099.78万元,其中年初结转和结余2785.51 万元,较2016年减少727.08万元,下降12.48  %;本年收入合计2301.28 万元,较2016年增加304.87万元,增长15.27%,主要原因是:年初结转结余减少,使年度收入减少;本年度收人增加是因为财政拨款增加了市运会等项目经费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1624.29  万元,占  70.58%;上级补助收人150.03万元,占6.52%;事业收入 172.45  万元,占7.5  %;经营收入0 万元, %;其他收入 354.51  万元,占 15.4 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2316.01万元,其中本年支出合计2316.01万元,较2016年减少782.2万元,下降25.25%,主要原因是:体育中心改造项目完工;年末结转和结余2685.93   万元,较2016年减少99.58万元,下降3.57%,主要原因是:2017年度年初结转结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出1548.84万元,占66.88 %;项目支出767.17万元,占 33.12 %;经营支出0万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 856.32 万元,决算数为1066.33 万元,完成年初预算的 124.52 %。其中:

(一)文化与传媒支出年初预算数为 338.29  万元,决算数为489.75  万元,完成年初预算的144.77 %,主要原因是:召开了萍乡市第十三届市运会,增加预算支出。

(二)教育支出年初预算数为311.93 万元,决算数为365.14  万元,完成年初预算的 117.06 %,主要原因是:教育经费预算支出增加。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为101.62万元决算数为106.96 万元,完成年初预算的105.25 %,主要原因是:较好执行预算。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为50.74万元,决算数为50.74 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:较好执行预算。

(五)住房公积金支出年初预算数为53.74万元,决算数为  53.74万元,的100%,主要原因是:较好执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1066.33  万元,其中:

(一)工资福利支出 733.9 1万元,较2016年增加 192.32万元,增长35.51%,主要原因是:外聘人员增加,人员工资增加。

(二)商品和服务支出 223.3  万元,较2016年减少467.27 万元,下降67.67  %,主要原因是:体育中心改造工程完工。

(三)对个人和家庭补助支出 106.34  万元,较2016年减少236.71万元,增下降69 %,主要原因是:退休人员进社保。

(四)其他资本性支出 2.78 万元,较2016年减少1063.39万元,下降997.4%,主要原因是:体育中心改造工程完工。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 18.45  万元,决算数为 9.21 万元,完成预算的  50%,决算数较2016年减少4.41  万元,下降32.38  %,其中:

(一)接待费支出年初预算数为  7.65 万元,决算数为 4.42 万元,完成预算的57.78 %,决算数较2016年减少2.48  万元,下降35.95  %。主要原因是:减少公务接待。

(二)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为10.8  万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为10.8万元,决算数为 4.79万元,完成预算的44.35 %,决算数较2016年减少1.93 万元,下降28.72 %。主要原因是:加强下属单位公车管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出45.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少16.64万元,下降26.69 %,主要原因是:公车运行费、招待费、差旅费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 96.34万元,其中:政府采购货物支出96.34  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算值200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元。

 

第三部分  名词解释

 

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

 

 



附件:萍乡市体育局收入支出决算总表.xls
发布日期:2018-09-12
 
  主办:萍乡市体育局  办公地址:办公地址:萍乡市开发区金陵东路18号 联系电话:0799-6793853
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